O pedido de compra é o documento que formaliza a compra com o fornecedor: quais produtos, em que quantidade, por qual preço, para entregar quando e pagar como. No TricERP, ele nasce como rascunho, passa pela aprovação quando a política da empresa exige e segue numerado por todo o ciclo — do envio ao fornecedor à conclusão — com a situação sempre à vista na lista.
O que a rotina faz
- Cria o pedido a partir do fornecedor, com prioridade, data de entrega prevista, validade, condição de pagamento e, quando fizer sentido, uma tabela de preço de compra.
- Sugere o preço de cada item seguindo uma ordem fixa de fontes — contrato de fornecimento, tabelas de preço, catálogo do fornecedor, última compra e, em último caso, o custo do cadastro — e exibe um selo dizendo de onde o valor veio.
- Nunca escolhe em silêncio: quando a melhor referência é fraca, o comprador é avisado — última compra antiga e preço estimado pelo custo chegam sinalizados.
- Concentra a aprovação e a confirmação: confirmado o pedido, o sistema pode lançar o contas a pagar e abrir a ordem de recebimento no armazém, conforme a configuração da empresa.
- Acompanha cada etapa pela lista — envio ao fornecedor, confirmação, faturamento, conclusão — e registra o cancelamento com motivo.
- Emite o pedido em PDF ou na impressora térmica para enviar ao fornecedor.
Por que é assim
Quando a cotação vive em planilha, o preço da vez depende da memória de quem compra — e ninguém consegue explicar depois por que aquele valor foi aceito. A cascata de preço inverte a lógica: existe uma ordem clara de quem manda, e a sugestão vem sempre com a origem declarada. Se há contrato vigente a R$ 4,00, é ele que vale — mesmo que a tabela diga R$ 4,20. O sistema orienta; a decisão continua sendo do comprador.
Do rascunho à confirmação, o pedido de compra deixa registrado o que foi combinado com o fornecedor — e por quê.